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| 17/04/2026 | 2026-F2XMX/2026 | 0002042/2026 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 877/10 E ALTERACOES - ENFOC 2026 - POLO I - VENDA NOVA - Gestao e Fiscalizacao de Contratos Administrativos - 23 de Abril de 2026 - 08h30 as 17h30 - 2026-F2XMX - 23/04/2026 | MATHEUS GRILLO CAMPOS | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.883.767-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 2026-PZWR0/2026 | 0002041/2026 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 877/10 E ALTERACOES - ENFOC 2026 - POLO I - VENDA NOVA - Gestao e Fiscalizacao de Contratos Administrativos - 23 de Abril de 2026 - 08h30 as 17h30 - 2026-PZWR0 | RAILEN GOMES PENA SARTORIO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.102.787-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 2026-HNPD2/2026 | 0002040/2026 | REFERENTE A PARTICIPACAO DE DIRETORES ESCOLARES NO XVII FORUM ESTADUAL DE GESTAO EDUCACIONAL COM EQUIDADE "LIDERANCA E DIREITO A APRENDIZAGEM", NOS DIAS 29 E 30/04/2026 NA CIDADE DE VITORIA - CONTRATACAO VERBAL 2026-HNPD2 | UNDIME-ES | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 36.044.196/0001-63 | R$ 1.520,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 2026-W33QCG/2026 | 0002039/2026 | REFERENTE A SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA 2026-W33QCG | EDP ESPIRITO SANTO DISTIBUICAO DE ENERGIA S.A | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP | 28152650006374 | R$ 14.503,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 0003105/2024 | 0002038/2026 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - PREGAO ELETRONICO Nº 026/2024 E CONTRATO Nº 226/2025. 2026-XFD1BP | COMERCIAL PARTELLI LTDA ME | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 10.353.889/0001-44 | R$ 15.641,60 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 17/04/2026 | 2025-FLBCS/2025 | 0002037/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSAO, CONFECCAO E PERSONALIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORIS, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - PREGAO ELETRONICO Nº 000019/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 068/2025. 2026-FLCN3T | NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 18.486.182/0001-18 | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 17/04/2026 | 2026-TNC6M/2026 | 0002036/2026 | co : REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 877/10 E ALTERACOES - LEVAR E BUSCAR SERVIDORES PARA TRABALHAR NO STAND DA REGIAO MONTANHAS CAPIXABAS NA FEIRA DE TURISMO RURAL NACIONAL RURALTUR, EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE-ES - SANTA TERESA/ES - 16 E 19/04. 2026-TNC6M | LORENA MASSARUTE VERIATO SERPA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.301.447-** | R$ 1.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 17/04/2026 | 0005817/2024 | 0002035/2026 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORIS, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - PREGAO ELETRONICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 038/2025. 2026-68PV8P | JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 14.381.980/0001-24 | R$ 2.069,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 17/04/2026 | 2026-0CD0G/2026 | 0002034/2026 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 877/10 E ALTERACOES - Diaria Solicitada Pelo Secretario para participar do Caminhos para o VAAR CEFOPE Vitoria. - 2026-0CD0G - 15/04/2026 | WALACI PIZETTA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.346.987-** | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 17/04/2026 | 2026-3BTM4/2026 | 0002033/2026 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 877/10 E ALTERACOES - Diaria Solicitada Pelo Servidor para participar da Formacao da Recomposicao 3 e da Formacao de Alfabetizacao 1 - 15 e 16/04/2026 | RAQUEL DA CONCEICAO ANDRE VENTURIN | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.790.796-** | R$ 240,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |