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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
Atualizado em: 09/01/2026 15:01:36

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
   
Dispensa000087005932202221/12/202221/12/2022Contratacao de empresa especializada em retirada e remocao de estrutura metalica do galpao do Parque de Exposicoes Lair Alvarenga de Castro.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidade acordo com termo contratualR$ 53.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000211/202221/12/202221/12/202220/02/2023Contratacao de empresa especializada em retirada e remocao de estrutura metalica do galpao do Parque de Exposicoes Lair Alvarenga de Castro.CONSTRUTORA PAVSUL LTDA28.860.345/0001-34TERMINO DE PRAZOR$ 53.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSTRUTORA PAVSUL LTDA28.860.345/0001-34ServicoSERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADASERVICO1,00R$ 53.000,00R$ 53.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000085003129202019/11/202019/11/2020Aquisicao de pranchao de madeira de ponte, para realizacao de reparo e reconstrucao de ponte, devido as fortes chuvas, dos ultimos dias 30/10/2020 e 31/10/2020.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 17.499,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000206/202019/11/202019/11/202031/12/2020Aquisicao de pranchao de madeira de ponte, para realizacao de reparo e reconstrucao de ponte, devido as fortes chuvas, dos ultimos dias 30/10/2020 e 31/10/2020.INDUSTRIA DE MADEIRAS PEDRUZZI LTDA ME04.422.659/0001-97TERMINO DE PRAZOR$ 17.499,90

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INDUSTRIA DE MADEIRAS PEDRUZZI LTDA ME04.422.659/0001-97MaterialPRANCHAOMETRO CUBICO13,20R$ 1.325,75R$ 17.499,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000083001590202013/11/202013/11/2020OBRA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO A MARGEM DO RIO NOVO, NO CENTRO DE VARGEM ALTA.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 122.022,29
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000204/202013/11/202013/11/202031/07/2021OBRA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO A MARGEM DO RIO NOVO, NO CENTRO DE VARGEM ALTA.C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI24.964.358/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 122.022,29

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000082002967202012/11/202012/11/2020Aquisicao emergencial de materiais eletricos devido a necessidade na rede eletrica, que foram danificada devido as fortes chuvas do mes de janeiro.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 37.241,10
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000203/202012/11/202012/11/202031/12/2020Aquisicao emergencial de materiais eletricos devido a necessidade na rede eletrica, que foram danificada devido as fortes chuvas do mes de janeiro.CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86TERMINO DE PRAZOR$ 37.241,10

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialLAMPADAUNIDADE2,00R$ 48,80R$ 97,60
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialBRACO DE 1,5UNIDADE30,00R$ 295,00R$ 8.850,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialLAMPADAUNIDADE36,00R$ 69,00R$ 2.484,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialREATOR.UNIDADE40,00R$ 97,00R$ 3.880,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialRELE.UNIDADE15,00R$ 29,80R$ 447,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialBASE DE RELEUNIDADE15,00R$ 19,00R$ 285,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialPERFURANTEUNIDADE30,00R$ 14,30R$ 429,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialFITA ISOLANTE.UNIDADE20,00R$ 29,80R$ 596,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialCABO.METROS200,00R$ 11,70R$ 2.340,00
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCOES LTDA00.715.390/0001-86MaterialCABO.METROS200,00R$ 14,20R$ 2.840,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000079001083202023/10/202023/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DE FRUTEIRAS (TETE PEDRUZZI), NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ESARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 130.037,72
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000197/202023/10/202023/10/202030/03/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DE FRUTEIRAS (TETE PEDRUZZI), NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ESR.A.G. CONSTRUTORA EIRELI32.663.550/0001-87RescindidoR$ 130.037,72

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI32.663.550/0001-87ServicoMAO DE OBRAUNIDADE1,00R$ 130.037,72R$ 130.037,72

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000078002714202019/10/202019/10/2020Contratacao de Empresa para prestacao de servico com equipamento para atendimento ao Municipio de Vargem Alta nas demandas de recuperacao de estradas e demais atividades pertinentes.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 54.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000195/202019/10/202019/10/202031/12/2020Contratacao de Empresa para prestacao de servico com equipamento para atendimento ao Municipio de Vargem Alta nas demandas de recuperacao de estradas e demais atividades pertinentes.FURLAN LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME10.449.230/0001-96TERMINO DE PRAZOR$ 54.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FURLAN LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME10.449.230/0001-96ServicoLOCACAOHORA300,00R$ 180,00R$ 54.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000075002610202014/10/202014/10/2020Contratacao de Empresa para prestacao de servico com equipamento para desobstrucao de pedras e abertura de estradas, considerando as fortes chuvas que atingiram o municipio de Vargem Alta no dia 17/01/2020 faz se necessario a manutencao das condicoes de trafegabilidade das estradas asfaltadas de todo o Municipio, uma vez que as fortes chuvas danificaram diversas ruas, causando transtornos aos veiculos e pedestres, uma vez que foi decretado calamidade publica conforme o Decreto nº 4.092/2020, proARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 40.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000190/202014/10/202014/10/202031/12/2020Contratacao de Empresa para prestacao de servico com equipamento para desobstrucao de pedras e abertura de estradas, considerando as fortes chuvas que atingiram o municipio de Vargem Alta no dia 17/01/2020 faz se necessario a manutencao das condicoes de trafegabilidade das estradas asfaltadas de todo o Municipio, uma vez que as fortes chuvas danificaram diversas ruas, causando transtornos aos veiculos e pedestres, uma vez que foi decretado calamidade publica conforme o Decreto nº 4.092/2020, proR. GERA BASTIANELI ME28.676.205/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 40.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R. GERA BASTIANELI ME28.676.205/0001-00ServicoSERVICOHORA135,00R$ 300,00R$ 40.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000070002304202029/09/202029/09/2020Prestacao de servico , na funcao de assistente Social, visando atender as familias atingidas pelas fortes chuvas e a pandemia de COVID 19 que assolaram este municipio.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 4.983,26
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000175/202029/09/202029/09/202031/12/2020Prestacao de servico , na funcao de assistente Social, visando atender as familias atingidas pelas fortes chuvas e a pandemia de COVID 19 que assolaram este municipio.CARMEN LUCIA XAVIER045.001.156-92TERMINO DE PRAZOR$ 4.983,26

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000068000151202104/10/202104/10/2021Contratacao da empresa CONSTRUTORA BARLEZ LTDA. especializada em servico de manutencao de rede eletrica de alta tensao, em carater emergencial para reparo de rede eletrica que abastece a Estacao de Tratamento de agua de Alto Gironda Vargem Alta.ART. 24 INCISO IVConcluidaALTO GIRONDAR$ 4.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VAGO ENGENHARIA S/S LTDA01.950.528/0001-94ServicoSERVICO DE VISTORIAUNIDADE45,00R$ 550,00R$ 24.750,00
C. L. DA C. PASTORE LTDA36.480.303/0001-04ServicoMANUTENCAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DE ESCRITORIOUNIDADE1,00R$ 2.561,00R$ 2.561,00
BARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA03.512.716/0001-66ServicoPRESTACAO DE SERVICOMENSAL1,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000064002547202119/07/202119/07/2021presente contrato a contratacao da empresa TRANSCOL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP, para aquisicao de Material de Construcao;ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Vargem AltaR$ 47.330,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000129/202119/07/202119/07/202120/08/2021presente contrato a contratacao da empresa TRANSCOL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP, para aquisicao de Material de Construcao;TRANSCOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA27.743.988/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 47.330,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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