Atualizado em: 27/07/2021

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo Empenho Liquidação Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
27/07/20210000000000/00000317/20210001123/2021REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUCAO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAUDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 016/2021 (RUBRICA Nº 4.4.71.70.00) - 5º PARCELACONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL02.722.566/0001-52R$1.066,62
27/07/20210000316/20210000316/20210001122/2021REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUCAO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAUDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 016/2021 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - 5º PARCELACONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL02.722.566/0001-52R$8.048,61
27/07/20210000000000/00000315/20210001121/2021REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUCAO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAUDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 016/2021 (RUBRICA Nº 3.1.71.70.00) - 5º PARCELACONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL02.722.566/0001-52R$5.610,47
26/07/20210000767/20210000913/20210001120/2021REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA E OUTROS), PARA ATENDER SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 020/2021 E TERMO DE COMROMISSO Nº 011/2021 - ATA - 003/2021 - AF 137/2021MULTILIMA LTDA ME07.462.445/0001-32R$5.017,50
23/07/20210001138/20200000905/20210001119/2021REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2020 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 021/2020- (ACERTO NOME DO VEICULO PRISMA - PLACA: PPO-0460) AF Nº 0150/2021MBS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME10.985.020/0001-12R$103,11
23/07/20210003458/20200000544/20210001118/2021REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2020 E CONTRATO Nº 005/2021 - JUNHOAUTO POSTO MONTANHA LTDA ME03.011.153/0001-22R$1.635,90
23/07/20210003458/20200000543/20210001117/2021REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2020 E CONTRATO Nº 005/2021 - JUNHOAUTO POSTO MONTANHA LTDA ME03.011.153/0001-22R$1.406,35
23/07/20210000072/20200000811/20210001116/2021REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2020, ATA Nº 030/2020 E AF Nº 139/2021JOSE OSVALDO LOPES 7663413270412.432.925/0001-90R$1.428,00
23/07/20210000695/20210000695/20210001115/2021REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11 - JULHOSELSO FERREIRA DA CRUZ***.530.837-**R$300,00
23/07/20210000751/20210000751/20210001114/2021REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11 - JULHOJOAO GOMES DA SILVA***.570.467-**R$300,00
Valor Global R$8.381.682,78
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