Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
08/11/20190001071/20190007086/2019REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 013/19 - AF 1032.N G L DIESEL LTDA ME18.759.664/0001-02R$158,77
08/11/20190006187/20190007085/2019REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA PPO 0082, CONFORME CONTRATO Nº 303/19.COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA30.570.022/0009-05R$885,00
08/11/20190000075/20190007084/2019REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIA DISTRIBUIDA A LASER PRETA, NO FORMATO A4, NO PERIODO DE 01/01 A 02/12/19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2016 - PREGAO 068/16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ADMINISTRACAO - 1º TERMO ADITIVO - NOVEMBRO.T.M.A.DO AMARAL - ME05.874.376/0001-49R$283,95
08/11/20190003363/20180007083/2019REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO NATAL LUZ, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 088/18 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 071/18 - AF 542.BAHIENSE MCS LTDA31.497.043/0001-58R$8.725,00
08/11/20190006256/20190007082/2019REFERENTE A EXECUCAO FISCAL, PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROCESSO Nº 0015832-51.2016.4.02.5002CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESPIRITO SANTO28.167.666/0001-58R$1.861,09
07/11/20190006214/20190007081/2019REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, RELATIVO A SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIA DISTRIBUIDA A LASER PRETA, NO FORMATO A4T.M.A.DO AMARAL - ME05.874.376/0001-49R$1.466,25
07/11/20190006215/20190007080/2019REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,AGROSHOW AGROPECUARIA EIRELI - ME08.725.008/0001-27R$3.958,10
07/11/20190001967/20190007079/2019REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 067/19 E CONTRATO Nº 291/19 - AF 1061.AGRIMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-EPP27.918.512/0001-98R$6.300,00
07/11/20190000083/20190007078/2019REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 014/18 E CONTRATO Nº 075/19 - AF 1064.BOM DESTINO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA09.460.144/0001-03R$9.133,00
07/11/20190002485/20170007077/2019REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, POR 12 MESES, ATE 31/10/2019, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCIAL N° 076/17 E CONTRATO Nº 140/18 - 1º TERMO ADITIVO - COMPLEMENTACAO EMPENHO Nº 522/19 - OUTUBRO.ALINE TANURE COELHO ME05.929.022/0001-54R$1.893,99
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