| Não se Aplica | 01/08/2023 | 2023 | | AUDITORIA Nº 001/2023 (Portal da Transparência) - Averiguar adequações sobre os procedimentos para inclusão de dados no Portal da Transparência do Poder Executivo de Vargem Alta | Relatório de AUDITORIA Nº 001 - 2023 - Portal da Transparência.pdf | 3,74MB |
| Não se Aplica | 01/08/2023 | 2022 | | INSPEÇÃO Nº 005 /2022 (Transporte de pacientes-Saúde) - Verificar a legalidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos relacionados ao transporte de pacientes. | INSPEÇÃO N° 005-2022 (Transporte de Pacientes - Saúde).pdf | 3,64MB |
| Não se Aplica | 01/08/2023 | 2022 | | INSPEÇÃO Nº 004 - 2022 (Obras em andamento-SPOP) - Verificar legalidade, eficiência e conformidade, no que concerne aos procedimentos e documentos envolvidos na execução de obras públicas, bem como o acompanhamento e a fiscalização das obras em andamento e seus processos | INSPEÇÃO N° 004-2022 (Obras em andamento - SPOP).pdf | 3,95MB |
| Não se Aplica | 01/08/2023 | 2022 | | INSPEÇÃO Nº 003/2022 (Organizações do 3º Setor-Saúde) - Verificar a legalidade, eficiência e conformidade, no que concerne as prestações de contas das organizações do Terceiro Setor, bem como a utilização dos recursos e saldos existente | INSPEÇÃO N° 003-2022 (Organizações do 3° setor - Saúde).pdf | 2,95MB |
| Não se Aplica | 01/08/2023 | 2022 | | AUDITORIA Nº 003/2022 - Análise da conformidade no processo de gestão, oferta e nutrição escolar da alimentação escolar do Município de Vargem Alta | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003-2022 - (Alimentação Escolar).pdf | 1,53MB |
| Não se Aplica | 01/08/2023 | 2022 | | AUDITORIA Nº 002/2022 - Avaliação dos processos de trabalho relativos à execução fiscal da Dívida Ativa do Município de Vargem Alta | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02-2022 - (Dívida Ativa e Execução).pdf | 3,68MB |
| Não se Aplica | 27/10/2022 | 2022 | | INSPEÇÃO Nº 002/2022 - Verificação de procedimentos para inclusão de dados no Portal da Transparência do Poder Executivo de Vargem Alta | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 02-2022 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.pdf | 6,18MB |
| Não se Aplica | 30/06/2022 | 2022 | | INSPEÇÃO Nº 01/2022 - Averiguar por meio de análise documental regularidade/atendimentos aos preceitos legais dos processos selecionados por amostragem relativos às contratações da COVID-19. | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01-2022 - CONTRATAÇÕES COVID.pdf | 0,34MB |
| Não se Aplica | 30/06/2022 | 2022 | | AUDITORIA Nº 01/2022 - Averiguar a implementação e cumprimento da Lei Federal nº 13.460/2017 de competência do SCS-Sistema de Comunicação Social e funcionamento/operacionalização do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão). | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01-2022 - (Lei 13.460 e e-SIC).pdf | 0,89MB |
| Não se Aplica | 30/06/2022 | 2022 | | INSPEÇÃO Nº 003/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 01) - Verificar o cumprimento da Instrção IN SFI nº 02/2019, que versa sobre procedimentos para cumprir a observância da ORDEM CRONOLÓGICA de obrigações financeiras do poder Executivo | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - INSPEÇÃO Nº 03-2021 - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS..pdf | 0,55MB |
| Não se Aplica | 30/06/2022 | 2022 | | INSPEÇÃO Nº 003/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 01) - Verificar o cumprimento da Instrção IN SFI nº 02/2019, que versa sobre procedimentos para cumprir a observância da ORDEM CRONOLÓGICA de obrigações financeiras do poder Executivo | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - INSPEÇÃO Nº 03-2021 - ORDEM CRONOLÓGICA - PMVA..pdf | 0,63MB |
| Não se Aplica | 24/05/2022 | 2022 | | AUDITORIA Nº 02/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 1) - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre concessão de diárias no Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta. | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - AUDITORIA Nº 002-2021 - DIÁRIAS - FMS.pdf | 0,46MB |
| Não se Aplica | 05/05/2022 | 2022 | | AUDITORIA Nº 02/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 1) - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre concessão de diárias na Prefeitura Muicipal de Vargem Alta. | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - AUDITORIA Nº 002-2021 - DIÁRIAS - PMVA.docx.pdf | 0,28MB |
| Não se Aplica | 18/03/2022 | 2021 | | AUDITORIA Nº 01/2021 - Averiguar o cumprimento da Instrução Normativa nº 004/2019 que dispõe sobre os procedimentos para inclusão de dados no PORTAL TRANSPARÊNCIA do Poder Executivo de Vargem Alta. | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01-2021 - PORTAL TRANSPARÊNCIA.pdf | 0,58MB |
| Não se Aplica | 18/03/2022 | 2021 | | AUDITORIA Nº 07/2021 - Averiguar por meio de análise documental regularidade/atendimentos aos preceitos legais dos processos selecionados por amostragem relativos às contratações da COVID-19. | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07-2021 - CONTRATAÇÕES COVID.pdf | 0,44MB |
| Não se Aplica | 08/02/2022 | 2021 | | AUDITORIA Nº 06/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade no PATRIMÔNIO. | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06-2021 - PATRIMÔNIO.pdf | 0,42MB |
| Não se Aplica | 08/02/2022 | 2021 | | AUDITORIA Nº 05/2021 - Averiguar a regularidade e cumprimento das obrigações/inserções no sistema GEO-OBRAS. | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05-2021 - GEO OBRAS.pdf | 0,56MB |
| Não se Aplica | 08/02/2022 | 2021 | | AUDITORIA Nº 04/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos de LICITAÇÃO. | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04-2021 - LICITAÇÃO.pdf | 0,34MB |
| Não se Aplica | 08/02/2022 | 2021 | | AUDITORIA Nº 03/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre a prestação de contas do Consórcio de Saúde. | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003-2021 - CONSÓRCIO.pdf | 0,41MB |
| Não se Aplica | 08/02/2022 | 2021 | | AUDITORIA Nº 02/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre concessão de diárias. | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002-2021 - DIÁRIAS - FMS.pdf | 0,58MB |