Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica01/08/20232023 AUDITORIA Nº 001/2023 (Portal da Transparência) - Averiguar adequações sobre os procedimentos para inclusão de dados no Portal da Transparência do Poder Executivo de Vargem AltaRelatório de AUDITORIA Nº 001 - 2023 - Portal da Transparência.pdf3,74MB
Não se Aplica01/08/20232022 INSPEÇÃO Nº 005 /2022 (Transporte de pacientes-Saúde) - Verificar a legalidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos relacionados ao transporte de pacientes.INSPEÇÃO N° 005-2022 (Transporte de Pacientes - Saúde).pdf3,64MB
Não se Aplica01/08/20232022 INSPEÇÃO Nº 004 - 2022 (Obras em andamento-SPOP) - Verificar legalidade, eficiência e conformidade, no que concerne aos procedimentos e documentos envolvidos na execução de obras públicas, bem como o acompanhamento e a fiscalização das obras em andamento e seus processosINSPEÇÃO N° 004-2022 (Obras em andamento - SPOP).pdf3,95MB
Não se Aplica01/08/20232022 INSPEÇÃO Nº 003/2022 (Organizações do 3º Setor-Saúde) - Verificar a legalidade, eficiência e conformidade, no que concerne as prestações de contas das organizações do Terceiro Setor, bem como a utilização dos recursos e saldos existenteINSPEÇÃO N° 003-2022 (Organizações do 3° setor - Saúde).pdf2,95MB
Não se Aplica01/08/20232022 AUDITORIA Nº 003/2022 - Análise da conformidade no processo de gestão, oferta e nutrição escolar da alimentação escolar do Município de Vargem AltaRELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003-2022 - (Alimentação Escolar).pdf1,53MB
Não se Aplica01/08/20232022 AUDITORIA Nº 002/2022 - Avaliação dos processos de trabalho relativos à execução fiscal da Dívida Ativa do Município de Vargem AltaRELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02-2022 - (Dívida Ativa e Execução).pdf3,68MB
Não se Aplica27/10/20222022 INSPEÇÃO Nº 002/2022 - Verificação de procedimentos para inclusão de dados no Portal da Transparência do Poder Executivo de Vargem AltaRELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 02-2022 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.pdf6,18MB
Não se Aplica30/06/20222022 INSPEÇÃO Nº 01/2022 - Averiguar por meio de análise documental regularidade/atendimentos aos preceitos legais dos processos selecionados por amostragem relativos às contratações da COVID-19.RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01-2022 - CONTRATAÇÕES COVID.pdf0,34MB
Não se Aplica30/06/20222022 AUDITORIA Nº 01/2022 - Averiguar a implementação e cumprimento da Lei Federal nº 13.460/2017 de competência do SCS-Sistema de Comunicação Social e funcionamento/operacionalização do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão).RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01-2022 - (Lei 13.460 e e-SIC).pdf0,89MB
Não se Aplica30/06/20222022 INSPEÇÃO Nº 003/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 01) - Verificar o cumprimento da Instrção IN SFI nº 02/2019, que versa sobre procedimentos para cumprir a observância da ORDEM CRONOLÓGICA de obrigações financeiras do poder ExecutivoRELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - INSPEÇÃO Nº 03-2021 - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS..pdf0,55MB
Não se Aplica30/06/20222022 INSPEÇÃO Nº 003/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 01) - Verificar o cumprimento da Instrção IN SFI nº 02/2019, que versa sobre procedimentos para cumprir a observância da ORDEM CRONOLÓGICA de obrigações financeiras do poder ExecutivoRELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - INSPEÇÃO Nº 03-2021 - ORDEM CRONOLÓGICA - PMVA..pdf0,63MB
Não se Aplica24/05/20222022 AUDITORIA Nº 02/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 1) - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre concessão de diárias no Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta.RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - AUDITORIA Nº 002-2021 - DIÁRIAS - FMS.pdf0,46MB
Não se Aplica05/05/20222022 AUDITORIA Nº 02/2021 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 1) - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre concessão de diárias na Prefeitura Muicipal de Vargem Alta.RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 - AUDITORIA Nº 002-2021 - DIÁRIAS - PMVA.docx.pdf0,28MB
Não se Aplica18/03/20222021 AUDITORIA Nº 01/2021 - Averiguar o cumprimento da Instrução Normativa nº 004/2019 que dispõe sobre os procedimentos para inclusão de dados no PORTAL TRANSPARÊNCIA do Poder Executivo de Vargem Alta.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01-2021 - PORTAL TRANSPARÊNCIA.pdf0,58MB
Não se Aplica18/03/20222021 AUDITORIA Nº 07/2021 - Averiguar por meio de análise documental regularidade/atendimentos aos preceitos legais dos processos selecionados por amostragem relativos às contratações da COVID-19.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07-2021 - CONTRATAÇÕES COVID.pdf0,44MB
Não se Aplica08/02/20222021 AUDITORIA Nº 06/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade no PATRIMÔNIO.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06-2021 - PATRIMÔNIO.pdf0,42MB
Não se Aplica08/02/20222021 AUDITORIA Nº 05/2021 - Averiguar a regularidade e cumprimento das obrigações/inserções no sistema GEO-OBRAS.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05-2021 - GEO OBRAS.pdf0,56MB
Não se Aplica08/02/20222021 AUDITORIA Nº 04/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos de LICITAÇÃO.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04-2021 - LICITAÇÃO.pdf0,34MB
Não se Aplica08/02/20222021 AUDITORIA Nº 03/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre a prestação de contas do Consórcio de Saúde.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003-2021 - CONSÓRCIO.pdf0,41MB
Não se Aplica08/02/20222021 AUDITORIA Nº 02/2021 - Averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre concessão de diárias.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002-2021 - DIÁRIAS - FMS.pdf0,58MB
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