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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 205.341,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.753,23 )
   0001029/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.753,23
       Total R$ 1.753,23
Total R$ 1.753,23
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 6.709,92 )
   0001028/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.910,46
   0001027/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.789,46
   0001026/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.010,00
       Total R$ 6.709,92
Total R$ 6.709,92
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 202,00 )
   0000255/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 202,00
       Total R$ 202,00
Total R$ 202,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 303,00 )
   0006261/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 101,00
   0005774/2024 Anulacao100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 202,00
       Total -R$ 303,00
Total -R$ 303,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 404,00 )
   0006815/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONALR$ 404,00
       Total R$ 404,00
Total R$ 404,00
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 202,00 )
   0006796/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.024 - SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFR$ 202,00
       Total R$ 202,00
Total R$ 202,00
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 101,00 )
   0006261/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 101,00
       Total R$ 101,00
Total R$ 101,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 9.494,00 ) (Continua na próxima página)
   0006214/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.070,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 238.247,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 606,00 )
   0006796/2024 0009134/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.024 - SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFR$ 202,00
   0006815/2024 0009125/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONALR$ 404,00
        Total R$ 606,00
Total R$ 606,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.273,46 )
   0006213/2024 0008572/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.061 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.424,00
   0006214/2024 0008571/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.070,00
   0006157/2024 0008566/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 779,46
        Total R$ 10.273,46
Total R$ 10.273,46
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 2.424,00 )
   0006155/2024 0008207/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 2.424,00
        Total R$ 2.424,00
Total R$ 2.424,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.414,00 )
   0006041/2024 0007983/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONALR$ 1.313,00
   0006042/2024 0007960/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 101,00
        Total R$ 1.414,00
Total R$ 1.414,00
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 2.424,00 )
   0005829/2024 0007924/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 2.424,00
        Total R$ 2.424,00
Total R$ 2.424,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 7.373,00 )
   0005255/2024 0007241/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 101,00
   0005541/2024 0007235/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.272,00
        Total R$ 7.373,00
Total R$ 7.373,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 339,23 ) (Continua na próxima página)
   0005267/2024 0007116/2024 Original100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 101,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 238.883,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 606,00 )
   0009125/2024 0012052/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONALR$ 404,00
   0009134/2024 0012036/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.024 - SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFR$ 202,00
         Total R$ 606,00
Total R$ 606,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 10.273,46 )
   0008572/2024 0010907/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.061 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.424,00
   0008571/2024 0010906/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.070,00
   0008566/2024 0010905/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 779,46
         Total R$ 10.273,46
Total R$ 10.273,46
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 2.424,00 )
   0008207/2024 0010834/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 2.424,00
         Total R$ 2.424,00
Total R$ 2.424,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 1.313,00 )
   0007983/2024 0010416/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONALR$ 1.313,00
         Total R$ 1.313,00
Total R$ 1.313,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 101,00 )
   0007960/2024 0010188/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 101,00
         Total R$ 101,00
Total R$ 101,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.424,00 )
   0007924/2024 0010123/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 2.424,00
         Total R$ 2.424,00
Total R$ 2.424,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 7.373,00 )
   0007241/2024 0009179/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 101,00
   0007235/2024 0009177/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.060 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.272,00
         Total R$ 7.373,00
Total R$ 7.373,00
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 339,23 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 481.306,11 )
  23/12/2024000252/2024COMPRA DE BENSRegistro de Preco para eventual e futura Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP - Botija de 13 kg), com e sem vasilhame, para atender diversas secretarias.VIGENTER$ 202,00
  26/11/2024000212/2024COMPRA DE BENSRegistro de Preco para eventual e futura Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP - Botija de 13 kg), com e sem vasilhame, para atender diversas secretarias.VIGENTER$ 75.718,21
  01/10/2024000187/2024COMPRA DE BENSRegistro de Preco para eventual e futura Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP - Botija de 13 kg), com e sem vasilhame, para atender diversas secretarias.VIGENTER$ 202,00
  03/01/2022000003/2022COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), COM E SEM VASILHAME, para atender diversas secretarias no decorrer do ano de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 93.302,00
  03/01/2022000003/2022COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), COM E SEM VASILHAME, para atender diversas secretarias no decorrer do ano de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 13.500,00
  22/03/2021000064/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), SEM VASILHAME, para atender diversas secretariasTERMINO DE PRAZOR$ 65.118,50
  22/03/2021000019/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), SEM VASILHAME, para atender diversas secretariasTERMINO DE PRAZOR$ 6.392,00
  02/03/2020000062/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), COM E SEM VASILHAME, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 56.129,70
  02/03/2020000062/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), COM E SEM VASILHAME, para atender diversas Secretarias e Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude.VIGENTER$ 56.129,70
  13/03/2019000083/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP BOTIJA DE 13 KG), SEM VASILHAME, para atender diversas SecretariasTERMINO DE PRAZOR$ 7.314,00
  01/02/2019000031/2019COMPRA DE BENSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13KG),SEM VASILHAME,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 48.300,00
  06/11/2018000197/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP - BOTIJA DE 13KG)TERMINO DE PRAZOR$ 6.390,00
  26/02/2018000048/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, SEM VASILHAMETERMINO DE PRAZOR$ 52.608,00
        Total R$ 481.306,11
Total R$ 481.306,11
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - FMS ( Total R$ 16.280,00 )
  02/03/2020000005/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), COM E SEM VASILHAME, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 8.140,00
  02/03/2020000005/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP - BOTIJA DE 13 KG), COM E SEM VASILHAME, para atender diversas Secretarias e Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude.VIGENTER$ 8.140,00
        Total R$ 16.280,00
Total R$ 16.280,00
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