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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 1.379.502,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 64.152,00 )
   0000663/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 6.732,00
   0000662/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.722,60
   0000661/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTILR$ 4.402,20
   0000660/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.460,40
   0000659/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 13.972,20
   0000658/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 17.608,80
   0000657/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.722,60
   0000656/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.531,20
       Total R$ 64.152,00
Total R$ 64.152,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 992,85 )
   0005587/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-R$ 772,90
   0005595/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 67,47
   0005594/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 16,87
   0005593/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 63,07
   0005592/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 53,50
   0005591/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL-R$ 2,90
   0005590/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.027 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI-R$ 3,67
   0005589/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.024 - SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-R$ 6,60
   0005588/2024 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-R$ 5,87
       Total -R$ 992,85
Total -R$ 992,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 1.436.039,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 4.004,00 )
   0000661/2025 0001347/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTILR$ 506,00
   0000660/2025 0001346/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.892,00
   0000659/2025 0001345/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.606,00
        Total R$ 4.004,00
Total R$ 4.004,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 748,00 )
   0000663/2025 0001211/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 748,00
        Total R$ 748,00
Total R$ 748,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.596,00 )
   0000662/2025 0001159/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 88,00
   0000657/2025 0001158/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 198,00
   0000662/2025 0001157/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 110,00
   0000656/2025 0001156/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 176,00
   0000658/2025 0001136/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.024,00
        Total R$ 2.596,00
Total R$ 2.596,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 4.004,00 )
   0000661/2025 0000558/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTILR$ 506,00
   0000660/2025 0000557/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.892,00
   0000659/2025 0000556/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.606,00
        Total R$ 4.004,00
Total R$ 4.004,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 88,00 )
   0000662/2025 0000484/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 88,00
        Total R$ 88,00
Total R$ 88,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 748,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 1.418.765,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 191,70 )
   0001159/2025 0001982/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 85,20
   0001157/2025 0001980/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 106,50
         Total R$ 191,70
Total R$ 191,70
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 724,21 )
   0001211/2025 0001924/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 724,21
         Total R$ 724,21
Total R$ 724,21
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.130,04 )
   0001156/2025 0001718/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 170,40
   0001136/2025 0001716/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.959,64
         Total R$ 2.130,04
Total R$ 2.130,04
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 3.878,27 )
   0000558/2025 0000990/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTILR$ 490,11
   0000557/2025 0000988/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.832,59
   0000556/2025 0000986/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.555,57
         Total R$ 3.878,27
Total R$ 3.878,27
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 809,75 )
   0000484/2025 0000959/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 85,24
   0000477/2025 0000957/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 724,51
         Total R$ 809,75
Total R$ 809,75
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 1.960,45 )
   0000428/2025 0000831/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.960,45
         Total R$ 1.960,45
Total R$ 1.960,45
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 4.987,39 ) (Continua na próxima página)
   0008884/2024 0012089/2024 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.959,23
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 429.326,00 )
  21/09/2022000186/2022COMPRAS E SERVICOSConstitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de computadores, impressoras, notebooks, instalacao de computadores e softwares, manutencao de dados, apoio tecnico e logistico aos funcionarios para o exercicio de suas funcoes. A prestacao de servicos sera realizada nas diversas secretarias municipais.VIGENTER$ 88.176,00
  19/10/2021000169/2021COMPRAS E SERVICOSAquisicao de bens destinado ao funcionamento do Departamento Pedagogico da Secretaria Municipal de Educacao (SEME) em Vargem Alta / ES.TERMINO DE PRAZOR$ 804,00
  11/06/2021000111/2021COMPRAS E SERVICOSContratacao de Empresa para aquisicao de Equipamento Material de Informatica.TERMINO DE PRAZOR$ 2.777,00
  13/05/2021000094/2021COMPRA DE BENSConstitui objeto do presente Contratacao de Empresa para aquisicao de Equipamento Permanente Eletronico.TERMINO DE PRAZOR$ 7.104,00
  08/03/2021000053/2021COMPRAS E SERVICOSAquisicao de toner se faz necessario para o suprimento das impressoras pertencentes aos setores da Secretaria Municipal de Administracao, sendo imprescindiveis para a execucao dos trabalhos e para o bom andamento das atividades.TERMINO DE PRAZOR$ 2.605,00
  30/03/2020000090/2020COMPRAS E SERVICOSaquisicao de equipamentos de informatica para que seja possivel reestabelecer a normalidade dos servicos prestados. A dispensa de licitacao justifica-se pelo Decreto de Calamidade n° 4.092/2020.TERMINO DE PRAZOR$ 223.080,00
  11/10/2019000287/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 6.340,00
  23/09/2019000264/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE SERVIDOR DE REDE PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.TERMINO DE PRAZOR$ 23.200,00
  06/09/2017000160/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, E SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, para diversas Secretarias.TERMINO DE PRAZOR$ 75.240,00
        Total R$ 429.326,00
Total R$ 429.326,00
Entidade: IPREVA VARGEM ALTA ( Total R$ 12.378,90 )
  27/05/2024000003/2024COMPRAS E SERVICOSAquisicao de 01 (um) notebook; 01 (um) computador desktop; 02 (dois) mouses.VIGENTER$ 7.408,90
  10/02/2023000003/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao de computadores e demais equipamentos deste Instituto.VIGENTER$ 2.570,00
  08/08/2022000008/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de Empresa para prestacao de servicos de manutencao nos equipamentos eletronicos deste Instituto.TERMINO DE PRAZOR$ 2.400,00
        Total R$ 12.378,90
Total R$ 12.378,90
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - FMS ( Total R$ 119.771,00 )
  21/09/2022000025/2022COMPRAS E SERVICOSConstitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de computadores, impressoras, notebooks, instalacao de computadores e softwares, manutencao de dados, apoio tecnico e logistico aos funcionarios para o exercicio de suas funcoes. A prestacao de servicos sera realizada nas diversas secretarias municipais.VIGENTER$ 34.056,00
  11/08/2020000041/2020COMPRAS E SERVICOSContratacao da empresa para aquisicao de HDs e memoria RAM, para atender a Secretaria de SaudeTERMINO DE PRAZOR$ 10.475,00
  02/01/2020000160/2017LOCACAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, E SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, para diversas Secretarias.VIGENTER$ 75.240,00
        Total R$ 119.771,00
Total R$ 119.771,00
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