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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 691.892,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 3.340,82 )
   0001552/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 456,00
   0001551/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.240,80
   0001550/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 121,60
   0001549/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 64,60
   0001548/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 101,52
   0001547/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 38,00
   0001546/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 285,00
   0001545/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 22,80
   0001544/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.010,50
       Total R$ 3.340,82
Total R$ 3.340,82
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 5.962,21 ) (Continua na próxima página)
   0001524/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.996,25
   0001523/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 519,35
   0001522/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 565,26
   0001521/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 255,72
   0001520/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 121,13
   0001519/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 266,33
   0001518/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 269,17
   0001517/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 363,38
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 679.357,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 4.080,86 )
   0001524/2025 0002000/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.996,25
   0001523/2025 0001998/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 519,35
   0001522/2025 0001997/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 565,26
        Total R$ 4.080,86
Total R$ 4.080,86
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 3.039,90 )
   0001521/2025 0001975/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 255,72
   0001519/2025 0001971/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 266,33
   0001518/2025 0001970/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 269,17
   0001517/2025 0001969/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 363,38
   0001516/2025 0001968/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 605,62
   0001520/2025 0001967/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 121,13
   0001450/2025 0001965/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 639,20
   0001511/2025 0001964/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 239,70
   0001451/2025 0001963/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 279,65
        Total R$ 3.039,90
Total R$ 3.039,90
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 3.340,82 ) (Continua na próxima página)
   0001552/2025 0001853/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 456,00
   0001551/2025 0001852/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.240,80
   0001550/2025 0001850/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 121,60
   0001549/2025 0001848/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 64,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 618.130,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 618,68 )
   0001670/2025 0002568/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 618,68
         Total R$ 618,68
Total R$ 618,68
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 468,95 )
   0001607/2025 0002448/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 468,95
         Total R$ 468,95
Total R$ 468,95
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 3.620,24 )
   0009549/2024 0000436/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 117,23
   0009548/2024 0000434/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 429,86
   0009546/2024 0000432/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 598,68
   0009545/2024 0000430/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 547,11
   0009544/2024 0000428/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 547,11
   0009543/2024 0000426/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 481,44
   0009550/2024 0000424/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 898,81
         Total R$ 3.620,24
Total R$ 3.620,24
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 34.700,07 ) (Continua na próxima página)
   0009630/2024 0000257/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.311,00
   0009629/2024 0000256/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 930,60
   0009628/2024 0000255/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 940,50
   0009591/2024 0000254/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.187,00
   0009553/2024 0000253/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 116,00
   0009503/2024 0000252/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 436,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 853.600,00 )
  05/01/2023000003/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISAO GERAL COM FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSORIOS, com criterio de julgamento de maior percentual ( ) de desconto (Item), referente a tabela de precos da TRAZ VALOR PARA PECAS E DA TABELA TEMPARIA DAVIGENTER$ 383.500,00
  09/02/2022000007/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISAO GERAL COM FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSORIOS, com criterio de julgamento de maior percentual ( ) de desconto (Item), referente a tabela de precos da TRAZ VALOR PARA PECAS E DA TABELA TEMPARIA DATERMINO DE PRAZOR$ 45.000,00
  09/02/2022000035/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISAO GERAL COM FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSORIOS, com criterio de julgamento de maior percentual ( ) de desconto (Item), referente a tabela de precos da TRAZ VALOR PARA PECAS E DA TABELA TEMPARIA DATERMINO DE PRAZOR$ 243.000,00
  05/05/2020000119/2020COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS HORA/HOMEM DE ELETRICA E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS E SIMILARES PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, com troca de peca e acessorios, com criterio de julgamento de maior percentual ( ) de desconto (lote), e com as disposicoes deste Termo e seus respectivos anexos, e ainda de acorTERMINO DE PRAZOR$ 102.000,00
  23/05/2018000110/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA PARA ATENDER AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 30.100,00
  10/03/2016000071/2016PRESTACAO DE SERVICOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO NOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
        Total R$ 853.600,00
Total R$ 853.600,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - FMS ( Total R$ 62.917,47 )
  05/01/2023000002/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISAO GERAL COM FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSORIOSVIGENTER$ 35.729,13
  30/04/2020000021/2020COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventural CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA DOSTERMINO DE PRAZOR$ 27.188,34
        Total R$ 62.917,47
Total R$ 62.917,47
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