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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 6.292.215,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 454,10 )
   0003007/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 454,10
       Total R$ 454,10
Total R$ 454,10
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 5.758,29 )
   0002669/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.577,84
   0002666/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.180,45
       Total R$ 5.758,29
Total R$ 5.758,29
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 4.725,86 )
   0002579/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 1.127,75
   0002578/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.903,03
   0002577/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.695,08
       Total R$ 4.725,86
Total R$ 4.725,86
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 959,40 )
   0002570/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 373,59
   0002569/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 585,81
       Total R$ 959,40
Total R$ 959,40
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 5.009,05 )
   0002426/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 344,00
   0002425/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.665,05
       Total R$ 5.009,05
Total R$ 5.009,05
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 12.928,82 ) (Continua na próxima página)
   0002379/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 214,17
   0002378/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.042,03
   0002377/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.231,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 5.904.487,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 454,10 )
   0003007/2025 0003457/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 454,10
        Total R$ 454,10
Total R$ 454,10
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 3.557,84 )
   0002669/2025 0003113/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.557,84
        Total R$ 3.557,84
Total R$ 3.557,84
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.180,45 )
   0002666/2025 0003087/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.180,45
        Total R$ 2.180,45
Total R$ 2.180,45
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 1.127,75 )
   0002579/2025 0003051/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 1.127,75
        Total R$ 1.127,75
Total R$ 1.127,75
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 3.598,11 )
   0002577/2025 0003030/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.695,08
   0002578/2025 0003029/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.903,03
        Total R$ 3.598,11
Total R$ 3.598,11
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 959,40 )
   0002569/2025 0003015/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 585,81
   0002570/2025 0003014/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 373,59
        Total R$ 959,40
Total R$ 959,40
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 5.009,05 )
   0002426/2025 0002974/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 344,00
   0002425/2025 0002973/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.665,05
        Total R$ 5.009,05
Total R$ 5.009,05
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 11.886,79 ) (Continua na próxima página)
   0002377/2025 0002823/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.231,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 5.991.802,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 5.724,52 )
   0003113/2025 0004383/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.549,30
   0003087/2025 0004382/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.175,22
         Total R$ 5.724,52
Total R$ 5.724,52
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 7.079,15 )
   0003015/2025 0004112/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 584,40
   0003051/2025 0004056/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 1.125,04
   0003014/2025 0004055/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 372,69
   0002974/2025 0004054/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 343,17
   0002973/2025 0004053/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.653,85
         Total R$ 7.079,15
Total R$ 7.079,15
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 14.342,44 )
   0002823/2025 0003997/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.225,75
   0002813/2025 0003996/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 8.457,97
   0002803/2025 0003995/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 960,89
   0002802/2025 0003994/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 213,66
   0002790/2025 0003993/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.039,53
   0002789/2025 0003992/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 671,06
   0002735/2025 0003991/2025 OriginalOrcamentario100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 773,58
         Total R$ 14.342,44
Total R$ 14.342,44
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 3.344,97 ) (Continua na próxima página)
   0002117/2025 0003512/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.496,57
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 13.949.177,02 )
  31/03/2025000077/2025COMPRAS E SERVICOSRegistro de preco para eventual e futura contratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias para o ano de 2025.VIGENTER$ 524.065,00
  26/03/2025000074/2025COMPRAS E SERVICOSRegistro de preco para eventual e futura contratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias para o ano de 2025.VIGENTER$ 591.599,00
  30/12/2024000260/2024COMPRA DE BENSRegistro de Preco para eventual e futura contratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as secretarias do municipio de Vargem Alta/ES, no decorrer do ano de 2024.TERMINO DE PRAZOR$ 221.610,52
  23/12/2022000213/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias Municipais para o ano de 2023.TERMINO DE PRAZOR$ 1.225.223,00
  03/01/2022000001/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias Municipais para o ano de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 2.292.432,00
  03/01/2022000001/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias Municipais para o ano de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 427.435,50
  13/01/2021000005/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 247.428,00
  13/01/2021000005/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 274.920,00
  03/01/2020000007/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 908.500,00
  02/01/2019000001/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 1.380.632,00
  02/01/2019000001/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2019VIGENTER$ 1.593.432,00
  29/12/2017000247/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, destinado a atender a frota municipal, no decorrer do ano de 2018TERMINO DE PRAZOR$ 822.500,00
  17/01/2017000013/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, destinado a tender a frota municipal, no decorrer do ano de 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 687.160,00
  10/01/2017000006/2017COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA, para aquisicao de combustivel, baseado no Decreto nº 3447, de 05 de janeiro de 2017, visando atender as atividades de carater essencial e com urgencia a Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e InteriorCANCELADOR$ 4.875,00
  10/01/2017000004/2017COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA, para aquisicao de combustivel, visando atender as atividades de carater essencial e com urgencia a Secretaria Municipal de Saude.CANCELADOR$ 1.625,00
  15/01/2015000004/2015COMPRA DE BENSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL destinado a tender a frota municipal no decorrer do ano de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 643.160,00
  06/01/2014000004/2014COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2014TERMINO DE PRAZOR$ 2.058.660,00
  30/07/2013000267/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S-10, para atender a Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 14.640,00
  30/07/2013000266/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL S-10 (EDUCACAO), para atender a Secretaria de EducacaoTERMINO DE PRAZOR$ 29.280,00
        Total R$ 13.949.177,02
Total R$ 13.949.177,02
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