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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ( Total R$ 32.597,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 648,00 )
   0000251/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 648,00
       Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 1.019,61 )
   0000209/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.019,61
       Total R$ 1.019,61
Total R$ 1.019,61
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 2.144,00 )
   0000169/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 2.144,00
       Total R$ 2.144,00
Total R$ 2.144,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.121,40 )
   0000109/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.121,40
       Total R$ 1.121,40
Total R$ 1.121,40
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 1.390,40 )
   0000096/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.390,40
       Total R$ 1.390,40
Total R$ 1.390,40
 Data: 20/02/2025 ( Total -R$ 1.390,40 )
   0000067/2025 Anulacao001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUA-R$ 1.390,40
       Total -R$ 1.390,40
Total -R$ 1.390,40
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 1.390,40 )
   0000067/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.390,40
       Total R$ 1.390,40
Total R$ 1.390,40
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 4.972,92 )
   0000465/2023 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 4.972,92
       Total R$ 4.972,92
Total R$ 4.972,92
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 5.847,24 )
   0000398/2023 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 5.847,24
       Total R$ 5.847,24
Total R$ 5.847,24
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 5.833,64 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ( Total R$ 37.644,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 648,00 )
   0000251/2025 0000278/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 648,00
        Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 1.019,61 )
   0000209/2025 0000230/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.019,61
        Total R$ 1.019,61
Total R$ 1.019,61
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 2.144,00 )
   0000169/2025 0000177/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 2.144,00
        Total R$ 2.144,00
Total R$ 2.144,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.121,40 )
   0000109/2025 0000100/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.121,40
        Total R$ 1.121,40
Total R$ 1.121,40
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 1.390,40 )
   0000096/2025 0000096/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.390,40
        Total R$ 1.390,40
Total R$ 1.390,40
 Data: 20/02/2025 ( Total -R$ 1.390,40 )
   0000067/2025 0000065/2025 Anulacao001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUA-R$ 1.390,40
        Total -R$ 1.390,40
Total -R$ 1.390,40
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 1.390,40 )
   0000067/2025 0000065/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.390,40
        Total R$ 1.390,40
Total R$ 1.390,40
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 5.047,35 )
   0000584/2023 0000005/2024 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 5.047,35
        Total R$ 5.047,35
Total R$ 5.047,35
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 4.972,92 )
   0000465/2023 0000545/2023 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 4.972,92
        Total R$ 4.972,92
Total R$ 4.972,92
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 5.847,24 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ( Total R$ 36.959,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.017,16 )
   0000230/2025 0000263/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.017,16
         Total R$ 1.017,16
Total R$ 1.017,16
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 2.138,85 )
   0000177/2025 0000196/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 2.138,85
         Total R$ 2.138,85
Total R$ 2.138,85
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.118,71 )
   0000100/2025 0000119/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.118,71
         Total R$ 1.118,71
Total R$ 1.118,71
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 1.387,06 )
   0000096/2025 0000098/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 1.387,06
         Total R$ 1.387,06
Total R$ 1.387,06
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 5.035,24 )
   0000005/2024 0000003/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 5.035,24
         Total R$ 5.035,24
Total R$ 5.035,24
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 4.960,99 )
   0000545/2023 0000610/2023 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 4.960,99
         Total R$ 4.960,99
Total R$ 4.960,99
 Data: 08/09/2023 ( Total R$ 5.847,24 )
   0000480/2023 0000532/2023 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 5.847,24
         Total R$ 5.847,24
Total R$ 5.847,24
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 5.833,64 )
   0000415/2023 0000469/2023 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 5.833,64
         Total R$ 5.833,64
Total R$ 5.833,64
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 4.132,51 )
   0000351/2023 0000403/2023 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 4.132,51
         Total R$ 4.132,51
Total R$ 4.132,51
 Data: 09/06/2023 ( Total R$ 5.487,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Vargem Alta ( Total R$ 90.483,15 )
  02/01/2025000002/2025COMPRASContratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos do SAAE no decorrer do ano de 2025.VIGENTER$ 19.491,15
  05/05/2023000014/2023COMPRASContratacao de empresa especializada no fornecimento de combustivel de forma continua e fracionada, para suprir as necessidades da frota do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Vargem Alta-ES, de acordo com as especificacoes, quantitativos e locais de entTERMINO DE PRAZOR$ 70.992,00
        Total R$ 90.483,15
Total R$ 90.483,15
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 3.590.078,40 )
  13/01/2021000006/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 20.032,00
  13/01/2021000006/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 925.864,00
  05/01/2021000001/2021COMPRAS E SERVICOScontratacao de empresa para aquisicao de combustivel para atender a frota de veiculos de todas as secretarias municipais em janeiro de 2021TERMINO DE PRAZOR$ 3.621,30
  05/01/2021000001/2021COMPRAS E SERVICOScontratacao de empresa para aquisicao de combustivel para atender a frota de veiculos de todas as secretarias municipais em janeiro de 2021TERMINO DE PRAZOR$ 13.963,10
  04/11/2019000308/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE REAGENTE ANTIPOLUENTE ARLA 32TERMINO DE PRAZOR$ 1.140,00
  17/01/2017000014/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, destinado a tender a frota municipal, no decorrer do ano de 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 363.755,60
  16/02/2016000038/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, destinado a tender a frota municipal, no decorrer do ano de 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 974.727,80
  02/02/2016000026/2016COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA AUTO POSTO SERRANO LTDA, para aquisicao de combustivel, para atender a frota municipal, no periodo de 02 a 15 de fevereiro do corrente anoTERMINO DE PRAZOR$ 31.868,00
  19/01/2016000011/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, visando atender as atividades de carater essencial desenvolvidas por esta municipalidade, tendo em vista que o processo licitatorio esta em andamentoTERMINO DE PRAZOR$ 26.711,00
  13/01/2016000009/2016COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA AUTO POSTO SERRANO, para aquisicao de combustivel, visando atender as atividades de carater essencial e com urgencia a Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 4.062,00
  05/01/2016000005/2016COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA AUTO POSTO SERRANO, para aquisicao de combustivel, visando atender as atividades de carater essencial da municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 7.758,60
  15/01/2015000006/2015COMPRA DE BENSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL destinado a tender a frota municipal no decorrer do ano de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 552.455,00
  06/01/2014000003/2014COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2014TERMINO DE PRAZOR$ 664.120,00
        Total R$ 3.590.078,40
Total R$ 3.590.078,40
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