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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO ELETRONICO Nº 005/2021, ATA Nº 033/2022 E PROCESSO Nº 3478/2021 - AE Nº 035/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SORO FISIOLOGICO	Soro fisiologico: solucao fisiologica, formula: 0,9 de cloreto de sodio (NaCl) em agua destilada, embalagem: 500ml, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente, unidade de fornecimento: unidade	500,0000	R$ 2,89	R$ 1.445,00
					Total Geral R$ 1.445,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/05/2023	0000796/2023	Original	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.445,00
				Total Geral R$ 1.445,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2023	0000796/2023	0001008/2023	Original	Orcamentario	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.445,00
						Total Geral R$ 1.445,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: