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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2021, ATA Nº 022/2022, PROCESSO Nº 3478/2021 - AE Nº 097/2022 - AF N° 223/2022

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO LUBRIFICANTE AUTOPECAS	SINTETICO 1L	4,0000	R$ 58,08	R$ 209,09
Material	FILTRO LUBRIFICANTE AUTOPECAS		1,0000	R$ 22,24	R$ 20,02
Material	FILTRO AR MOTOR		1,0000	R$ 148,62	R$ 133,76
Material	FILTRO AR CABINE		1,0000	R$ 68,07	R$ 61,26
Material	JOGO VELA IGNICAO		1,0000	R$ 158,65	R$ 142,78
Material	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	COM LONA	1,0000	R$ 253,98	R$ 228,58
Material	JOGO CABO VELA IGNICAO		1,0000	R$ 195,05	R$ 175,54
Material	FLUIDO FREIO DOT4 500ML		2,0000	R$ 45,95	R$ 82,71
Material	JOGO PASTILHA DE FREIO		1,0000	R$ 311,13	R$ 280,02
					Total Geral R$ 1.333,76

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/09/2022	0001780/2022	Original	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 84,00
				Total Geral R$ 84,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/09/2022	0001780/2022	0002386/2022	Original	Orcamentario	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 84,00
						Total Geral R$ 84,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: