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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA EM SAUDE BUCAL. PORTARIA Nº 618/2020 -  PROPOSTA Nº 36000303320202000 - PROCESSO Nº 25000049458202040, RESOLUCAO Nº 092/2021 - PLANO DE TRABALHO Nº 003/2021.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021 - UASG 928152, ATA Nº 036/2021 - PROCESSO Nº 2416/201

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UN	Touca descartavel com elastico ;Fabricada em nao tecido spunbonded 100 polipropileno utilizando soldagem eletronica por ultrassom, permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido a materia prima utilizada e maior conforto durante sua utilizacao; hipoalergenicas.Tamanho 45 x 52 cm; possuem elastico revestido; cor branca. (PACOTE COM 100 UNID.)	20,0000	R$ 12,82	R$ 256,40
Material	LUVA	Caixa c/ 100 unidades. 100 natural ambidestra antialergica C/ alta sensibilidade tactil, ph7, nao esteril, resistente a alcaloides acidos, alcool e acetona.	30,0000	R$ 38,95	R$ 1.168,50
					Total Geral R$ 1.424,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/08/2022	0001537/2022	Original	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.424,90
				Total Geral R$ 1.424,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2022	0001537/2022	0002067/2022	Original	Orcamentario	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.424,90
						Total Geral R$ 1.424,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: