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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11 E BOLETIM ANEXO, LEVAR O VEICULO SAVEIRO RQT 2B08 PARA TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM CARIACICA, NO DIA 18/10/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Castracao Cirurgica	HEMOGRAMA + CASTRACAO EM CANINO FEMEA ACIMA DE 30 KG, COM KIT DE MEDICACAO POS OPERATORIA PARA 5 (CINCO) DIAS (ANTIBIOTICO, ANTI-INFLAMATORIO E ANALGESICO) COM FIO DE SUTURA ABSORVIVEL E ANESTESIA INJETAVEL HEMOGRAMA + CASTRACAO EM CANINO FEMEA COM ATE DE 21 A 30 KG, COM KIT DE MEDICACAO POS OPERATORIA PARA 5 (CINCO) DIAS (ANTIBIOTICO, ANTI-INFLAMATORIO E ANALGESICO) COM FIO DE SUTURA ABSORVIVEL E ANESTESIA INJETAVEL	1,0000	R$ 9.998,96	R$ 9.998,96
					Total Geral R$ 9.998,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/10/2023	0007095/2023	Original	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	R$ 80,00
				Total Geral R$ 80,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/10/2023	0007095/2023	0009269/2023	Original	Orcamentario	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	R$ 80,00
						Total Geral R$ 80,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho