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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL "OCTACILIO GERALDO DO CARMO", NA SEDE  DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, PARA A CONSTRUCAO DA SALA DE RX, CONFORME CONTRATO Nº 068/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2024-FMS - PROCESSO Nº 1737/2024 - GGMGM/2024 - AE Nº 38/2025 - (MEDICAO DO ADITIVO).  PROCESSO 2025-QFDT7

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	151140 DER	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3, marca ref. Kanaflex ou equivalente	53,0810	R$ 55,83	R$ 2.963,51
Servico	151423 DER	Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC 35,0mm2	165,0000	R$ 65,08	R$ 10.737,49
Servico	151421-DER-ES	Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2	65,0000	R$ 29,10	R$ 1.891,69
Servico	101508 DER	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,0000	R$ 2.864,03	R$ 2.864,03
Servico	190302 DER-ES	Pintura com tinta esmalte sintetico, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demaos	13,4400	R$ 62,19	R$ 835,77
Servico	190301 DER-ES	Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demaos de massa a base agua, referencia Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demao de fundo nivelador alquidico branco, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivale	13,4400	R$ 68,40	R$ 919,32
Servico	150634 DER-ES	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	3,0000	R$ 219,12	R$ 657,37
					Total Geral R$ 20.869,18

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2025	0000350/2025	Original	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 20.869,18
				Total Geral R$ 20.869,18

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2025	0000350/2025	0001222/2025	Original	Orcamentario	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 19.575,29
						Total Geral R$ 19.575,29

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: