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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS , PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, PREGAO ELETRONICO Nº 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS (V.ALTA) Nº 0153/2023, E CONTRATO Nº 046/2024 - (PROCESSO Nº 25000058309202071 E PROPOSTA Nº 360004004192/02-100 E PORTARIA Nº 760/2020) E (PROCESSO Nº 25000103801202190 E PROPSTA Nº 36000381198202100 E PORTARIA Nº 1429/2021) SMS Nº 352/2024 E AE Nº 473/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACO DE LIXO HOSPITALAR.	E Indicado para acondicionamento de residuos solidos hospitalares/infectantes; Embalagem com 100 unidades de 30 litros cada Embalagem com 100 unidades de 30 litros cada.	100,0000	R$ 26,50	R$ 2.650,00
Material	AGUA OXIGENADA VOL 10	Antisseptico Local. Composicao: Peroxido de hidrogenio e Agua purificada. Frasco 1 litro	40,0000	R$ 8,05	R$ 322,00
					Total Geral R$ 2.972,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2024	0002957/2024	Original	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.647,00
				Total Geral R$ 1.647,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2025	0002957/2024	0000396/2025	Original	Restos a Pagar Processados	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.627,24
						Total Geral R$ 1.627,24

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: