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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
   
Dispensa000055003240202016/12/202016/12/2020Aquisicao de insumos hospitalares, necessario para equipe de vigilancia de saude possa realizar suas atividades de rastreamento e monitoramento do COVID.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 5.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000075/202016/12/202016/12/202031/12/2020Aquisicao de insumos hospitalares, necessario para equipe de vigilancia de saude possa realizar suas atividades de rastreamento e monitoramento do COVID.MAX MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA EPP10.460.674/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 5.250,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA EPP10.460.674/0001-22MaterialTERMOMETRO DIGITALUNIDADE30,00R$ 88,00R$ 2.640,00
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA EPP10.460.674/0001-22MaterialCAIXA TERMICA.UNIDADE12,00R$ 180,00R$ 2.160,00
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA EPP10.460.674/0001-22MaterialCAIXA TERMICA 06LUNIDADE3,00R$ 150,00R$ 450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000053003357202011/12/202011/12/2020Contratacao de profissional na area especifica de motorista, habilitado na categoria D para reforcar o transporte dos profissionais tecnico de saude e administrativos, usuarios e pacientes.visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 1.254,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000073/202011/12/202011/12/202011/01/2021Contratacao de profissional na area especifica de motorista, habilitado na categoria D para reforcar o transporte dos profissionais tecnico de saude e administrativos, usuarios e pacientes.visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.ERIVELTO DE SALLES LOYOLA095.660.367-01TERMINO DE PRAZOR$ 1.254,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ERIVELTO DE SALLES LOYOLA095.660.367-01ServicoPRESTACAO DE SERVICOMES1,00R$ 1.254,00R$ 1.254,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000050003183202027/11/202027/11/2020Constitui objeto do presente Contrato de prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de servente, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 1.463,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000070/202027/11/202027/11/202031/12/2020Constitui objeto do presente Contrato de prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de servente, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.ADRIANA MACHADO DOS SANTOS952.096.977-20TERMINO DE PRAZOR$ 1.463,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ADRIANA MACHADO DOS SANTOS952.096.977-20ServicoPRESTACAO DE SERVICOUNIDADE1,00R$ 1.463,00R$ 1.463,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000049003190202027/11/202027/11/2020Contrato a prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de servente, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 1.463,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000069/202027/11/202027/11/202031/12/2020Contrato a prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de servente, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.VANESSA GUIMARAES DE AGUIAR158.878.847-46TERMINO DE PRAZOR$ 1.463,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VANESSA GUIMARAES DE AGUIAR158.878.847-46ServicoSERVICOUNIDADE1,00R$ 1.463,00R$ 1.463,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000047003094202019/11/202019/11/2020Constitui objeto do presente Contrato a prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de Enfermeira, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 2.414,83
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000067/202019/11/202019/11/202031/12/2020Constitui objeto do presente Contrato a prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de Enfermeira, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA134.818.427-24TERMINO DE PRAZOR$ 2.414,83

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA134.818.427-24ServicoPRESTACAO DE SERVICOUNIDADE1,00R$ 2.414,83R$ 2.414,83

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000046002603202010/11/202010/11/2020Contratacao de empresa, para aquisicao de materiais e insumos de protecao contra COVID19 nas escolas municipais da rede publica do municipio, em atendimento ao Programa de Saude na Escola, que visa contrinuir para a melhoria da saude e seguranca sanitaria a serem tomadas pelos gestores das instituicoes de ensino no retorno as aulas presenciais e da outras providencias.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 57.028,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000059/202010/11/202010/11/202031/12/2020Contratacao de empresa, para aquisicao de materiais e insumos de protecao contra COVID19 nas escolas municipais da rede publica do municipio, em atendimento ao Programa de Saude na Escola, que visa contrinuir para a melhoria da saude e seguranca sanitaria a serem tomadas pelos gestores das instituicoes de ensino no retorno as aulas presenciais e da outras providencias.PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53TERMINO DE PRAZOR$ 57.028,70

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialTERMOMETROUNIDADE25,00R$ 199,00R$ 4.975,00
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialPULVERIZADORUNIDADE100,00R$ 11,50R$ 1.150,00
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialDISPENSERUNIDADE46,00R$ 249,90R$ 11.495,40
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialDISPENSERUNIDADE113,00R$ 239,90R$ 27.108,70
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialDISPENSERUNIDADE45,00R$ 33,90R$ 1.525,50
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialALCOOLGALAO50,00R$ 56,90R$ 2.845,00
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialSABONETE.GALAO50,00R$ 31,90R$ 1.595,00
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialPAPEL TOALHACAIXA59,00R$ 69,90R$ 4.124,10
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialMASCARAUNIDADE442,00R$ 5,00R$ 2.210,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000046001161202011/05/202011/05/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA Aquisicao De papel A4 tendo em vista atender a secretaria municipal de Educacao, para atendimento das Escolas Municipais. Devido a pandemia COVID -19 que atingiu ao estado, as aulas estao suspensas e estao sendo entregues atividades pedagogicas impressas aos 2.700 alunos da rede, visando a fomentar o vinculo do aluno com a escola, sendo assim, aumentando o numero de copias fazendo-se necessario a aquisicao de papel,Lei nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 7.199,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000121/202011/05/202011/05/202030/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA Aquisicao De papel A4 tendo em vista atender a secretaria municipal de Educacao, para atendimento das Escolas Municipais. Devido a pandemia COVID -19 que atingiu ao estado, as aulas estao suspensas e estao sendo entregues atividades pedagogicas impressas aos 2.700 alunos da rede, visando a fomentar o vinculo do aluno com a escola, sendo assim, aumentando o numero de copias fazendo-se necessario a aquisicao de papel,PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53TERMINO DE PRAZOR$ 7.199,60

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME15.136.255/0001-53MaterialPAPEL A4.UNIDADE40,00R$ 179,99R$ 7.199,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000045002604202010/11/202010/11/2020Contratacao de empresa, para aquisicao de materiais e insumos de protecao contra COVID19 nas escolas municipais da rede publica do municipio, em atendimento ao Programa de Saude na Escola, que visa contrinuir para a melhoria da saude e seguranca sanitaria a serem tomadas pelos gestores das instituicoes de ensino no retorno as aulas presenciais e da outras providencias.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 18.856,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000058/202010/11/202010/11/202031/12/2020Contratacao de empresa, para aquisicao de materiais e insumos de protecao contra COVID19 nas escolas municipais da rede publica do municipio, em atendimento ao Programa de Saude na Escola, que visa contrinuir para a melhoria da saude e seguranca sanitaria a serem tomadas pelos gestores das instituicoes de ensino no retorno as aulas presenciais e da outras providencias.SCLAN MALHAS LTDA EPP32.468.738/0001-74TERMINO DE PRAZOR$ 18.856,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SCLAN MALHAS LTDA EPP32.468.738/0001-74MaterialMASCARAUNIDADE5714,00R$ 3,30R$ 18.856,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000044002937202006/11/202006/11/2020Contratacao de profissional na area especifica de motorista, habilitado na categoria D, visando reforcar o transporte dos profissionais tecnicos de saude e administrativos, usuarios e pacientes do Sistema Municipal de Saude para a prevencao e enfrentamento da situacao de emergencia da saude publica provocada pelo COVI-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 2.299,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000057/202006/11/202006/11/202031/12/2020Contratacao de profissional na area especifica de motorista, habilitado na categoria D, visando reforcar o transporte dos profissionais tecnicos de saude e administrativos, usuarios e pacientes do Sistema Municipal de Saude para a prevencao e enfrentamento da situacao de emergencia da saude publica provocada pelo COVI-19.CLOVIS ROBERTO CALVI BATISTA514.124.547-00TERMINO DE PRAZOR$ 2.299,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CLOVIS ROBERTO CALVI BATISTA514.124.547-00ServicoPRESTACAO DE SERVICOUNIDADE1,00R$ 2.299,00R$ 2.299,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000042002769202020/10/202020/10/2020Contrato a prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de Tecnica de Enfermagem, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluida R$ 2.967,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000054/202020/10/202020/10/202031/12/2020Contrato a prestacao de servicos, para atuar como prestador de servico na funcao de Tecnica de Enfermagem, visando atender as medidas de prevencao e combate ao Covid-19.SULAMITA CORREA MORAES166.673.067-01TERMINO DE PRAZOR$ 2.967,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SULAMITA CORREA MORAES166.673.067-01ServicoPRESTACAO DE SERVICOUNIDADE1,00R$ 2.967,80R$ 2.967,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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