PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 6.428.537,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 21.052,76 )
   0006912/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 1.250,94
   0006901/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.243,59
   0006900/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.301,96
   0006899/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.828,84
   0006898/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 4.822,18
   0006896/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 4.605,25
       Total R$ 21.052,76
Total R$ 21.052,76
 Data: 17/11/2025 ( Total -R$ 2.171,13 )
   0004284/2025 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES-R$ 2.711,09
   0004523/2025 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 14.993,86
   0006890/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 461,30
   0006886/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 15.072,52
       Total -R$ 2.171,13
Total -R$ 2.171,13
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 32,95 )
   0006743/2025 Original100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 32,95
       Total R$ 32,95
Total R$ 32,95
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 665,36 )
   0006187/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 665,36
       Total R$ 665,36
Total R$ 665,36
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 3.107,06 ) (Continua na próxima página)
   0003844/2025 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 1.789,28
   0006095/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.558,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 6.137.856,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 3.607,56 )
   0004524/2025 0008413/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.958,39
   0006743/2025 0008411/2025 Original100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 32,95
   0002343/2025 0008410/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 616,22
        Total R$ 3.607,56
Total R$ 3.607,56
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 665,36 )
   0006187/2025 0007936/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 665,36
        Total R$ 665,36
Total R$ 665,36
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 8.689,50 )
   0004524/2025 0007561/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.341,92
   0004524/2025 0007560/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 963,20
   0006095/2025 0007550/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.558,98
   0003843/2025 0007549/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.430,68
   0003893/2025 0007548/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 394,72
        Total R$ 8.689,50
Total R$ 8.689,50
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 8.128,79 )
   0003842/2025 0007546/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 676,82
   0006088/2025 0007540/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.337,36
   0003846/2025 0007524/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 5.114,61
        Total R$ 8.128,79
Total R$ 8.128,79
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 2.533,27 )
   0004284/2025 0007505/2025 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 2.533,27
        Total R$ 2.533,27
Total R$ 2.533,27
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 7.556,04 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 6.228.260,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 3.598,90 )
   0008413/2025 0010573/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.951,29
   0008411/2025 0010572/2025 OriginalOrcamentario100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 32,87
   0008410/2025 0010571/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 614,74
         Total R$ 3.598,90
Total R$ 3.598,90
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 4.977,69 )
   0007549/2025 0010529/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.203 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.424,85
   0007550/2025 0010520/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.204 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.552,84
         Total R$ 4.977,69
Total R$ 4.977,69
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 663,76 )
   0007936/2025 0010066/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 663,76
         Total R$ 663,76
Total R$ 663,76
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 6.499,58 )
   0007561/2025 0009877/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.336,30
   0007560/2025 0009876/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 960,89
   0007546/2025 0009873/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 675,20
   0007505/2025 0009869/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 2.527,19
         Total R$ 6.499,58
Total R$ 6.499,58
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 7.434,08 )
   0007540/2025 0009617/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.331,75
   0007524/2025 0009616/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 5.102,33
         Total R$ 7.434,08
Total R$ 7.434,08
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 7.537,91 ) (Continua na próxima página)
   0007427/2025 0009568/2025 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.105,11
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 13.949.177,02 )
  31/03/2025000077/2025COMPRAS E SERVICOSRegistro de preco para eventual e futura contratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias para o ano de 2025.VIGENTER$ 524.065,00
  26/03/2025000074/2025COMPRAS E SERVICOSRegistro de preco para eventual e futura contratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias para o ano de 2025.VIGENTER$ 591.599,00
  30/12/2024000260/2024COMPRA DE BENSRegistro de Preco para eventual e futura contratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as secretarias do municipio de Vargem Alta/ES, no decorrer do ano de 2024.TERMINO DE PRAZOR$ 221.610,52
  23/12/2022000213/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias Municipais para o ano de 2023.TERMINO DE PRAZOR$ 1.225.223,00
  03/01/2022000001/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias Municipais para o ano de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 2.292.432,00
  03/01/2022000001/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para o fornecimento de combustivel destinado a atender a frota de veiculos de todas as Secretarias Municipais para o ano de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 427.435,50
  13/01/2021000005/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 247.428,00
  13/01/2021000005/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 274.920,00
  03/01/2020000007/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 908.500,00
  02/01/2019000001/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 1.380.632,00
  02/01/2019000001/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2019VIGENTER$ 1.593.432,00
  29/12/2017000247/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, destinado a atender a frota municipal, no decorrer do ano de 2018TERMINO DE PRAZOR$ 822.500,00
  17/01/2017000013/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, destinado a tender a frota municipal, no decorrer do ano de 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 687.160,00
  10/01/2017000006/2017COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA, para aquisicao de combustivel, baseado no Decreto nº 3447, de 05 de janeiro de 2017, visando atender as atividades de carater essencial e com urgencia a Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e InteriorCANCELADOR$ 4.875,00
  10/01/2017000004/2017COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA, para aquisicao de combustivel, visando atender as atividades de carater essencial e com urgencia a Secretaria Municipal de Saude.CANCELADOR$ 1.625,00
  15/01/2015000004/2015COMPRA DE BENSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL destinado a tender a frota municipal no decorrer do ano de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 643.160,00
  06/01/2014000004/2014COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2014TERMINO DE PRAZOR$ 2.058.660,00
  30/07/2013000267/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S-10, para atender a Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 14.640,00
  30/07/2013000266/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL S-10 (EDUCACAO), para atender a Secretaria de EducacaoTERMINO DE PRAZOR$ 29.280,00
        Total R$ 13.949.177,02
Total R$ 13.949.177,02
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS