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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 722.951,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 45.620,00 )
   0001663/2019 Anulacao100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR-R$ 17.050,00
   0001663/2019 Anulacao100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR-R$ 17.050,00
   0001636/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 4.640,00
   0001636/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 4.640,00
   0000994/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.039 - MANUTENCAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR-R$ 1.120,00
   0000994/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.039 - MANUTENCAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR-R$ 1.120,00
       Total -R$ 45.620,00
Total -R$ 45.620,00
 Data: 02/12/2019 ( Total -R$ 21.944,00 )
   0001664/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 10.972,00
   0001664/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 10.972,00
       Total -R$ 21.944,00
Total -R$ 21.944,00
 Data: 25/06/2019 ( Total R$ 8.600,00 )
   0002939/2019 Original100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 8.600,00
       Total R$ 8.600,00
Total R$ 8.600,00
 Data: 26/04/2019 ( Total R$ 26.218,00 )
   0002022/2019 Original100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 26.218,00
       Total R$ 26.218,00
Total R$ 26.218,00
 Data: 25/04/2019 ( Total R$ 1.761,54 )
   0001857/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.761,54
       Total R$ 1.761,54
Total R$ 1.761,54
 Data: 08/04/2019 ( Total -R$ 0,01 )
   0001248/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 0,01
       Total -R$ 0,01
Total -R$ 0,01
 Data: 05/04/2019 ( Total R$ 36.802,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 756.486,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 3.150,00 )
   0000752/2019 0007221/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 3.150,00
        Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 8.780,00 )
   0001663/2019 0004951/2019 Original100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 8.780,00
        Total R$ 8.780,00
Total R$ 8.780,00
 Data: 31/07/2019 ( Total R$ 8.600,00 )
   0002939/2019 0004548/2019 Original100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 8.600,00
        Total R$ 8.600,00
Total R$ 8.600,00
 Data: 28/06/2019 ( Total R$ 26.218,00 )
   0002022/2019 0003781/2019 Original100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 26.218,00
        Total R$ 26.218,00
Total R$ 26.218,00
 Data: 09/05/2019 ( Total R$ 1.761,54 )
   0001857/2019 0002557/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.761,54
        Total R$ 1.761,54
Total R$ 1.761,54
 Data: 10/04/2019 ( Total R$ 280,00 )
   0000994/2019 0001877/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.039 - MANUTENCAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 280,00
        Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
 Data: 08/04/2019 ( Total R$ 2.931,93 )
   0001255/2019 0001837/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.719,85
   0001248/2019 0001836/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.212,08
        Total R$ 2.931,93
Total R$ 2.931,93
 Data: 20/03/2019 ( Total R$ 2.178,63 )
   0000975/2019 0001268/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIAR$ 1.689,03
   0000659/2019 0001265/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIAR$ 489,60
        Total R$ 2.178,63
Total R$ 2.178,63
 Data: 28/02/2019 ( Total R$ 7.734,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 756.486,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 3.150,00 )
   0007221/2019 0009566/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILR$ 3.150,00
         Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 8.780,00 )
   0004951/2019 0006843/2019 OriginalOrcamentario100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 8.780,00
         Total R$ 8.780,00
Total R$ 8.780,00
 Data: 08/08/2019 ( Total R$ 8.600,00 )
   0004548/2019 0006329/2019 OriginalOrcamentario100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 8.600,00
         Total R$ 8.600,00
Total R$ 8.600,00
 Data: 10/07/2019 ( Total R$ 26.218,00 )
   0003781/2019 0005484/2019 OriginalOrcamentario100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 26.218,00
         Total R$ 26.218,00
Total R$ 26.218,00
 Data: 14/05/2019 ( Total R$ 4.693,47 )
   0002557/2019 0003663/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.761,54
   0001837/2019 0003652/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.719,85
   0001836/2019 0003651/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.212,08
         Total R$ 4.693,47
Total R$ 4.693,47
 Data: 29/04/2019 ( Total R$ 280,00 )
   0001877/2019 0003329/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.039 - MANUTENCAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 280,00
         Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
 Data: 27/03/2019 ( Total R$ 2.178,63 )
   0001268/2019 0002261/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIAR$ 1.689,03
   0001265/2019 0002258/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIAR$ 489,60
         Total R$ 2.178,63
Total R$ 2.178,63
 Data: 22/03/2019 ( Total R$ 7.734,00 )
   0001047/2019 0002170/2019 OriginalOrcamentario100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIORR$ 7.734,00
         Total R$ 7.734,00
Total R$ 7.734,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 221.362,00 )
  03/04/2019000124/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 36.802,00
  26/03/2019000105/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 4.640,00
  21/02/2019000066/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE REAGENTE ANTIPOLUENTE ARLA 32,para ser utilizado no veiculo micro-onibus pertencente a frota de veiculos da secretaria municipal de saude.TERMINO DE PRAZOR$ 1.400,00
  15/02/2019000046/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE ARLA 32 ER ADITIVO CONCENTRADO PARA RAIADOR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 3.150,00
  29/08/2018000158/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O ANO DE 2018TERMINO DE PRAZOR$ 432,00
  19/06/2018000126/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA LINHA MEDIA E PESADA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 29.360,00
  18/05/2018000103/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PNEUS RADIAIS NOVOS, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 1.720,00
  17/05/2018000096/2018COMPRAS E SERVICOSAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E OUTROS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O ANO DE 2018TERMINO DE PRAZOR$ 1.750,00
  26/03/2018000070/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, para atender a diversas secretariasTERMINO DE PRAZOR$ 56.938,00
  20/10/2017000201/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PNEUS NOVOS E ACESSORIOS, para atender diversas Secretarias.TERMINO DE PRAZOR$ 69.810,00
  02/06/2017000103/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, para atender a Secretaria Municipal de SaudeTERMINO DE PRAZOR$ 13.760,00
  21/01/2016000013/2016COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA J. DE PAULA DIAS, para fornecimento de reagente redutor liquido denox AUTOMOTIVO (ARLA 32).TERMINO DE PRAZOR$ 1.600,00
        Total R$ 221.362,00
Total R$ 221.362,00
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