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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 295.374,86 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/09/2020 ( Total R$ 7.012,08 ) |
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0002168/2020
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0005244/2020
| Original | Orcamentario | 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 5.794,04 |
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0002167/2020
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0005243/2020
| Original | Orcamentario | 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 1.218,04 |
| | | | | | | | Total R$ 7.012,08 Total R$ 7.012,08 |
| | Data: 18/08/2020 ( Total R$ 12.739,04 ) |
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0002955/2020
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0004746/2020
| Original | Orcamentario | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 12.739,04 |
| | | | | | | | Total R$ 12.739,04 Total R$ 12.739,04 |
| | Data: 05/08/2020 ( Total R$ 1.691,73 ) |
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0002954/2020
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0004577/2020
| Original | Orcamentario | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.691,73 |
| | | | | | | | Total R$ 1.691,73 Total R$ 1.691,73 |
| | Data: 07/07/2020 ( Total R$ 2.842,10 ) |
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0002812/2020
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0003819/2020
| Original | Orcamentario | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.062 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 2.842,10 |
| | | | | | | | Total R$ 2.842,10 Total R$ 2.842,10 |
| | Data: 17/04/2020 ( Total R$ 14.754,89 ) |
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0008690/2019
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0002247/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 2.030,07 |
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0008590/2019
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0002246/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 1.520,31 |
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0008569/2019
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0002245/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 2.603,38 |
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0008457/2019
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0002244/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 1.894,73 |
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0008092/2019
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0002243/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 1.894,73 |
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0008013/2019
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0002242/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR | R$ 4.811,67 |
| | | | | | | | Total R$ 14.754,89 Total R$ 14.754,89 |
| | Data: 17/03/2020 ( Total R$ 270,68 ) |
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0008563/2019
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0001396/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 270,68 |
| | | | | | | | Total R$ 270,68 Total R$ 270,68 |
| | Data: 16/03/2020 ( Total R$ 7.513,19 ) (Continua na próxima página) |